Heeft u vragen of opmerkingen over deze bezuinigingen, dan kunt u contact opnemen met de fractie om deze vragen te beantwoorden of om u uit te nodigen.

TOELICHTINGEN BIJ DE BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

Dienstverlening

1. Wijk- en buurtgericht werken

Momenteel wordt het W&B gericht werken nieuwe stijl uitgewerkt. Wanneer er uitsluitend nog met wijkbudgetten wordt gewerkt kan dit budget met € 100.000 worden afgeraamd. In dit proces wordt de vermindering van middelen en capaciteit voor de ambtelijke organisatie meegenomen.

 2 Openstelling loketten burgerzaken

In 2007 is er onderzoek gedaan naar de Klanttevredenheid van onze dienstverlening bij Burgerzaken. De burgers hebben destijds aangegeven tevreden te zijn over onze servicenormen en klantgerichtheid. Onlangs is er opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder het digitaal burgerpanel en zijn dezelfde vragen gesteld als in 2007. Daaruit is gebleken dat de tevredenheid over de dienstverlening en vooral de telefonische bereikbaarheid enigszins is afgenomen, maar men is toch nog tevreden, gemiddeld rapportcijfer is een 7. Waarbij opgemerkt kan worden dat het voor een gemeente van onze omvang aan de lage kant is. In het onderzoek is ook de vraag voorgelegd over de openingstijden van het gemeentehuis.De inwoners hebben aangegeven dat met vindt dat de gemeente elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uurtelefonisch bereikbaar moet zijn. De openingstijden voor de balies is in dit onderzoek niet meegenomen.Voorstel is om alle loketten op maandag- of vrijdagochtend gesloten te houden en ook niet op afspraak te werken.

 3 Diverse kleine bezuinigingen

De gratis huwelijken en registratie partnerschap op de maandagmorgen kunnen door Baarnaars en niet- Baarnaars worden aangevraagd. Dit kost ons capaciteit en middelen (opstellen aktes, voorbereiding huwelijksvoltrekking, ruimte, afspraken inplannen, getuigen regelen etc.). Omliggende gemeenten bieden deze service niet of nauwelijks, waardoor in Baarn een toestroom ontstaat op gratis huwelijken en registratie partnerschap. Door een beleidsregel op te stellen dat gratis huwelijken/partnerschap alleen voor Baarnaarsworden voltrokken, is een besparing in te boeken van €1.000 euro. Aanvraag naturalisatie: Wettelijkeprocedure, wel bestaat de mogelijkheid om de landelijke naturalisatiedag minder groots aan te pakken en de organisatie ervan tot een minimum te beperken. Kostenbesparing ongeveer € 500. Aanvraag VVR: Is geen gemeentelijke taak meer, is IND taak, budget kan vervallen. Betreft € 2.000.

 4 Verhogen inkomsten uit leges

Het aantal aanvragen rijbewijzen is structureel sterk gestegen. De leges kunnen worden bijgeraamd. Tevens stijgen de kosten voor de legesafdrachten aan het Rijk met € 20.000. Inkomsten sloopvergunningen: het aantal sloopvergunning zijn vorig jaar aanzienlijk toegenomen, het is niet te zeggen of deze trend zich dit jaar doorzet. Het begrote bedrag kan structureel van €3.000 naar €6.000 worden bijgeraamd.

 Bestuur & Organisatie, Veiligheid en Openbare Orde

5 Stelposten naar een minimum.

De Stelpost onvoorziene baten en lasten (692202) kan gehalveerd worden. Hier kleeft echter wel het risico aan dat er voor de komende jaren minder dekking is om onvoorziene lasten op te vangen. De stelpost reserve vervangingsinvesteringen (692216) kan vanwege het omzetten van de reserve vervangingsinvestering naar ICT uit de begroting gehaald worden.

 6 Afsluiten kredieten beneden de € 20.000

Door alle kredieten met een aanschafwaarde van onder de €20.000 wordt er een structureel voordeel van €100.000 bereikt. Wel moet daarvoor eenmalig € 630.000 ten laste van de algemene reserve worden afgeboekt.

 7 Afboeken van investering maatschappelijk nut

Het afboeken van alle investeringen met maatschappelijk nut met een aanschafwaarde van een ton of minder levert de gemeente structureel €134.000 euro op. Hiervoor moet eenmalig 1 miljoen euro ten laste van de algemene reserve worden afgeboekt.

 8 Personeelskosten zonder afdeling

Het budget personeelskosten zonder afdeling is opgevoerd n.a.v. een ontslag van een medewerker in 2002 Navernietiging van het besluit door de Centrale Raad van Beroep in 2005 is met betrokkene een regelinggetroffen. De kosten van deze regeling bedragen 75% van het salaris van betrokkene. de regeling loopt af op het moment dat betrokkene gebruikt maakt van FPU regeling (2011)

 9 Voormalig personeel

Uitkeringen (10212): van dit budget worden de WW-/BW-uitkeringen betaald. De betaling hiervan is wettelijk verplicht. FPU/FLO (10213): op basis van CAO afspraken. Deze regeling vervalt in 2015. Met ingang van 2012 kan op dit bedrag een structurele korting van € 15.000 plaatsvinden.

10 Bezwaar- en beroepscommissie

Het afschaffen van de bezwarencommissie heeft niet de voorkeur. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de rechtsbescherming van de burger. Afschaffen is ook uit kostenbesparingsoogpunt niet noodzakelijk, omdat het structureel toepassen van mediationvaardigheden naar verwachting zal leiden tot een reductie van het aantal bezwaarschriften met 20% en een kostenbesparing van per saldo 9% (landelijke ervaringscijfers op grond van onderzoek ministerie). Dit betekent dat er minder bezwaarschriften aan de bezwarencommissie zullen worden voorgelegd waardoor de frequentie van de vergaderingen van deze commissie zal afnemen, wat kostenbesparing met zich meebrengt. In de loop van 2011 zal het project toepassen van mediationvaardigheden in de organisatie worden geïmplementeerd.”

 11 Geen rente bijschrijven over reserves

De rente die over de reserves wordt berekend wordt tot nu toe bijgeschreven op de reserves. Door de rente niet meer toe te voegen aan de reserves, maar ten gunste te laten komen van de exploitatie wordt deze rente in gezet als dekkingsmiddel. Een uitzondering wordt gemaakt voor de reserves waaruit kapitaallasten worden gedekt. De rente over deze reserves zijn al gelabeld ter dekking van de kapitaallasten.

 12 Oud archief

Betreft Archiefbeheer Archief Eemland in Amersfoort. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De kosten kunnen afgeraamd worden naar € 50.000. Eens in de 5 jaar is een extra bedrag benodigd voor de overheveling van het semi-statische archief bij de gemeente Baarn naar het Oud Archief. Jaarlijks is een bedrag van € 50.000 toereikend.

 13 Toelichting VRU

Besparingen op kleinere kostenposten.

 14 Toelichting abonnementen

De organisatie is gevraagd om aan te geven welke abonnementen geschrapt kunnen worden. Begroot is een bedrag van € 77.502. Het bedrag dat bezuinigd kan worden is € 47.000.

 15 Gefaseerd ophogen WOZ/OZB

Verhoging exclusief inflatiecorrectie WOZ/OZB.

 16 Onderzoek kostendekkendheid retributietarieven

Het gaat zowel om nagenoeg alle vergunningen van de sectie Vergunningverlening (omgevingsvergunning, APV, bijzondere wetten, enz.).

 Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer en Bedrijvigheid

17 Kostendekkendheid rioolheffing

Dit betreft de toerekening van de veegkosten aan de rioolheffing.

18 Kostendekkendheid grafheffing

Afhankelijk van de wijze waarop de kosten van de Aula toegerekend wordt.

19 Besparing op groenvoorziening

Minder banken en plantenbakken plaatsen.

20 Outsourcen plaagdierbestrijding.

Bij deze acties is er sprake van bezuinigingen t.g.v. minder uren personele inzet. In deze opgave is uitgegaan van een uurtarief inclusief overhead. Voor een schaal 4/5 functionaris is dat een bedrag van rond de € 52,- per uur.Dit bedrag komt echter niet overeen met de feitelijke besparing in loonkosten die het oplevert. Voor de zuiverheid van de discussie en de juistheid van het te besparen gaan we uit van het functie-uurloon, inclusief premies en belastingen.

 21 Versneld invoeren klikoverzamelpunten

Zie 20.

 22 Investeren in papierbakken Laanstraat

Zie 20.

 23 Integraal schoon

Lagere frequentie: 1 keer per jaar in plaats van 2 keer per jaar.

 24 Terugbrengen personele kosten bode/receptie

Zie 20.

 25 Reduceren kosten woonkrant

In 2009 is de gemeente Baarn de woonruimteverdeling in eigen huis gaan uitvoeren. Door de woonkrant i.p.v. full-color in zwart/wit te laten drukken, kunnen we de kosten met €1.500 reduceren.

 26 Afschaffen bijdragen abonnement gemeentelijke monumenten

Jaarlijks staat er een bedrag van € 64.700 begroot voor het verstrekken van de gemeentelijke monumentensubsidie. Dit bedrag wordt over het algemeen niet volledig benut. Het afromen van het begrote subsidiebedrag levert € 20.000 op. Dit kan tot gevolg hebben dat grote subsidieaanvragen niet vollediggehonoreerd kunnen worden. Tot nu toe is dit niet voorgekomen. Eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn verplicht een monumentenvergunning aan te vragen, ook als het volgens de wet Wabo een vergunningsvrij bouwwerk betreft. Voorstel is om de regeling rond Monumentenwacht in stand laten en daar voor in de plaats het begrote subsidiebedrag structureel aframen met 20.000 euro.

 27 Speelterreinen

Budget kan met € 10.000 worden verlaagd.

 28 Groenvoorziening vegen

Budget kan worden verlaagd door op zaterdagavond t.b.v. winkeliers vegen laten vervallen.

 29 In rekening brengen grof vuil bij burger

Een deel van de kosten kan in rekening worden gebracht bij de burger.

 30 Doorbelasten plaatsen hekken (extern)

Een deel van de het plaatsen van hekken voor externen kan worden doorbelast aan de aanvrager

 31 Vragen eigen bijdrage bij invalide parkeerplaatsen

€ 335 per nieuwe plaatsing, € 80 voor nieuwe nummerplaat.

 32 Principeverzoeken: advieskosten

De inkomsten van principeverzoeken kunnen vanaf 2012 verhoogd worden door kosten in rekening te brengen bij de initiatiefnemers.

 33 Bijdrage Eemland Wonen

Eemland Wonen draagt bij aan ontruimingen.

 Maatschappelijke participatie

34 Diverse bezuinigingen

Besparingen op verstrekkingen WMO en hulp in de huishouding.

 35 Verlaging sociaal cultureel werk

Een bedrag van in totaal € 35.000 wordt verstrekt aan structurele subsidies. Kanttekening: betreft de afbouw van een subsidie terwijl er nog geen brede discussie is geweest over de afbouw van subsidies. € 10.000 kan worden afgeraamd. Het verschil tussen € 49.000 en €45.000 betreft kosten van materiaalverbruik, belasting en verzekering. Hierop is niet te bezuinigen.

 36 Integraal jeugd- en jongerenwerk

Budget kan komen te vervallen. Wordt niets op uitgegeven.

 37 Jeugdgezondheidszorg

Aanvullende afspraken op het basispakket. GGD voert uit. De kosten zijn daardoor € 6.000 minder.

 38 Voorlichting

Budget kan worden verlaagd. Veel voorlichting gaat via BBS.

 39 Fraudebestrijding

Er wordt met de SR van Amersfoort afgerekend op daadwerkelijke fraudeonderzoeken. Niet langer op basis van formatie.

 40 Projecten

Budget kan komen te vervallen. Wordt niets op uitgegeven.

 41 Werkbudget ouderenbeleid

Budget kan komen te vervallen. Wordt niets op uitgegeven.

 42 Scootmobielen

Door een voordelige aanbesteding kan het budget worden verlaagd.

 Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport

43 Recreatie: subsidie VVV buiten de bezuinigingen houden Een bedrag van € 88.000 ligt meerjarig vast. Het werkbudget hierin van € 15.000 kan met ingang van 2012 worden afgeraamd. Het verschil tussen het begrote bedrag van € 101.692 en € 88.347 is benodigd voor materiaalverbruik, huur, onderhoud en uitbesteden van werkzaamheden. Het leeuwendeel hiervan ligt vast in een overeenkomst tussen de gemeente en de landgoedeigenaar over de huur van parkeerplaatsen. Hierop is niet te bezuinigen. Vanaf 2013 is de overeenkomst met de provincie en 7 andere gemeenten in het kader van marketing en promotie van de Utrechtse Heuvelrug beëindigd. Dat betekent dat m.i.v. 2013 een bedrag van € 10.000 extra bezuinigd kan worden.

 44 Schrappen post kunst en cultuur

Het werkbudget van € 25.000 is de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van het cultuurarrangement dat tot en met 2012 is afgesloten met de provincie Utrecht. Op dit werkbudget is daarom pas te bezuinigen m.i.v. 2013. Er is een budget van € 15.000 voor structurele subsidies en die kan alleen gefaseerd afgebouwd worden. Kanttekening: betreft de afbouw van een subsidie terwijl er nog geen brede discussie is geweest over de afbouw van subsidies. Daarnaast is er een budget van € 24.500 voor incidentele subsidies. Als dit budget wegvalt, kan geen enkel incidenteel verzoek meer worden gehonoreerd. Voorgesteld wordt op dit laatste budget € 12.500 te bezuinigen. Met ingang van 2013 is € 25.000 te realiseren omdat de looptijd van de meerjarige afspraken met de provincie dan beëindigd kunnen worden.

 45 Verlagen van post onderwijsverzorging

Begrote kosten zijn € 5.727 hoger dan structurele uitgaven. Budget kan worden afgeraamd

 46 Laten vervallen post 648006 schoolzwemmen

Kostencyclus is afgestemd op schooljaren. Er zijn afspraken met de scholen en dat betekent dat stoppen pas met ingang van het schooljaar 2012-2013 kan. Over 2012 betekent dit dat er een bezuiniging mogelijk is van de laatste 4 maanden van het jaar. Dit betreft een bedrag van €10.326. Kanttekening: bedrag is inkomstenbron van De Trits. Kan dus wellicht gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie aan De Trits.

 47 Laten vervallen extern emancipatiebeleid

Geen opmerkingen. Budget kan komen te vervallen

 48 Coördinatie sportstimulering

Bezuinigen op het terrein van sportstimulering van jeugd en 55 plussers.

 49 Verenigingsondersteuning

Grosso modo zal het betekenen dat de te verlenen subsidies lager zullen worden. Subsidies moeten gefaseerd worden afgebouwd. Reëel is de subsidie in twee jaar op een lager niveau te brengen.

 50 Leerlingenvervoer

De regeling leerlingenvervoer voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt vanaf 1 september 2011 stringenter toegepast, waardoor er meer kinderen gebruik maken van het openbaar vervoer dan wel reizen met de fiets. Dit betekent op jaarbasis een besparing van 25.000 euro aan kosten leerlingenvervoer.

 51 Gymnastiekgebouw De Driesprong

Er staat structureel € 10.000 begroot voor een onderzoek. Dit is niet correct. Onderzoek was eenmalig en is in 2010 afgerond

 52 Gymnastiekgebouw De Loef

Er staat structureel € 10.000 begroot voor een onderzoek. Dit is niet correct. Onderzoek was eenmalig en is in 2010 afgerond.